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湘西經濟開發區管理委員會2018年度部門決算公開信息

  • 索引號:000014349772286782/2019-34355
  • 所屬機構:湖南湘西經濟開發區
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-09-24 11:38:46
發布時間:2019-09-24 11:38:46     稿件來源:湘西經開區財政局

一、部門職責及機構設置情況。

(一)主要職責。根據文件規定,本部門主要職責是:

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規,具體執行省、州有關決策、決議和工作部署;研究制定和組織實施開發區各項管理規定和改革措施,探索開發區發展的新路子、新模式。

2、制定并組織實施開發區中長期開發建設和經濟社會發展規劃及年度計劃。

3、負責開發區規劃實施與管理;負責審批和管理開發區范圍內各種建設項目。

4、負責開發區招商引資、進出口貿易、對外經濟技術協議、合作與交流,處理開發區涉外事務;負責申報、審核開發區有關人員出國(境)事項和對外邀請事宜。

5、負責開發區內企業的有關管理和服務工作,審核和批準開發區的內外資投資項目。

6、負責開發區的財政、稅務、審計、統計、國有資產等管理和監督工作。

7、負責行使發展改革、經濟信息、國土資源、住房保障與城鄉建設、人防、規劃、房產、環保、水利、林業等州政府所屬相關部門管理職能。

8、負責開發區勞動就業、社會保障等工作,負責開發區生產要素市場和中介服務組織的審批、管理。

9、負責開發區干部教育、培養、考核工作。

10、負責對派出機構進行統一協調、監督和管理工作。

11、抓好開發區農業、農村、計生、民政、文體、教育、衛生等社會事務管理工作。

12、承辦州委、州人民政府交辦的其他事項。

(二)機構及人員情況。

湖南湘西經濟開發區管理委員會為湘西州人民政府的正處級派出機構,為全額參公事業單位,2018年末有16個正科級內設機構,下屬三個正科級全額撥款事業機構(湘西經濟開發區城市公用事業中心、湘西經濟開發區創新創業服務中心、湘西經濟開發區投資服務中心),一個副科級全額撥款事業機構湘西經開區建設工程質量監督站,除湘西經濟開發區投資服務中心經費由財政局核算外,其它經費由湘西經濟開發區管理委員會統一核算。

 

二、2018年度部門決算表(公開表格見附表)

1、收入支出決算總表。

2、收入決算表。

3、支出決算表。

4、財政撥款收入支出決算總表。

5、一般公共預算財政撥款支出決算表。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表。

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表。

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

 

三、2018年度部門決算情況說明。

1、年度收支決算情況。

本年度決算收入18802.44萬元(其中財政撥款收入18648.75萬元,上級補助收入62.15萬元,其他收入91.53萬元)。年初結轉和結余11436.88萬元,年度支出25211.94萬元,年末結轉和結余5027.38萬元。

22018年度一般公共財政預算財政撥款支出情況。

2018年度一般公共預算財政撥款上年結轉和結余5894.39萬,本年收入12776.53萬元,本年支出14411.82萬元(基本支出3408.13萬元,項目支出11003.69萬元),年末結轉和結余4259.1萬元。

32018年度政府性基金預算財政撥款支出情況。2018年度政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余5382.72萬元,本年收入5872.22萬元,本年支出10609.52萬元,年末結轉和結余645.42萬元。

4、年度“三公”經費決算情況。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出39.83萬元,比上年減少35.89萬元,下降主要原因是公務用車購置及運行維護費預算指標調劑給經開區行政執法大隊,同時認真貫徹落實“八項規定”和“黨政機關厲行節約反對浪費條例”,嚴格控制支出的結果。具體情況如下:

1)因公出國()0元,比上年減少0元,2018年度和上年度都沒有因公出國()

2)公務用車購置及運行維護費4.68萬元, 其中:公務用車購置費0萬元,與上年相同;公務用車運行維護費4.68萬元,比上年減少35.89萬元,主要原因是公務用車購置及運行維護費預算指標調劑給經開區行政執法大隊,同時嚴格控制車輛支出,實行了定點維修加油。2018年新增公務用車0輛,年末單位開支財政撥款的一般公務用車保有量為1輛,執勤執法等其他用車9輛。

3)公務接待費35.15萬元,比上年減少0.01萬元,進一步嚴格控制接待費標準,規范公務接待活動,完善接待審批程序。2018年度公務接待350批次、2850人次。

5、年度機關運行經費決算情況。

2018年度機關運行經費共計335.74萬元,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、物管費、公車運行維護費等。單位嚴格執行中央八項規定精神,嚴格控制機關運行經費支出。

6、年度政府采購支出決算情況。

2018年政府采購支出決算數為1017.83萬元,其中:貨物類決算數為722.19萬元,服務類決算數為0萬元,工程類決算數為295.64萬元。公務用車均執行政府采購定點加油、定點保險和定點維修制度。

 

四、部門決算分析。

我部門嚴格按照區財政局部門決算相關要求按時按質編制、送審、批復、公開本部門決算,但是在編制時存在重數據編制、輕財務分析的現象,對決算報表數據的深入分析和科學利用不夠。

 

五、改進措施。

在下一年度,將加強對財務人員培訓。執行部門預算中,合理合規安排相關支出,加快支出進度。嚴格按照真實性、全面性、準確性、及時性編制決算,加強報表分析,促進財務數據在單位管理中的應用。

 

六、專業名詞解釋

1、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


湘西經濟開發區管理委員會2018年部門決算公開表.xls
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